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Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
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OKP - allgemeinversicherte Patienten |
315 258 |
326 229 |
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OKP - halbprivat/privat versicherte Patienten |
92 921 |
95 503 |
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MTK |
25 843 |
26 296 |
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VVG |
80 004 |
89 916 |
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DRG-Zusatzentgelte / Selbstzahler-Leistungen |
7 156 |
8 984 |
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Erträge stationär |
521 182 |
546 928 |
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Tarmed ärztliche Leistung |
46 713 |
44 203 |
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Tarmed technische und übrige Leistung |
85 869 |
86 918 |
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Medikamente / Material |
70 745 |
77 990 |
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Paramedizin |
2 165 |
2 349 |
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Hämodialysen |
6 938 |
6 371 |
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Laborarbeiten |
14 836 |
15 002 |
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Untersuchungen Rechtsmedizin |
8 543 |
9 111 |
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Übrige Tarife / Selbstzahler-Leistungen |
13 269 |
10 026 |
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Erträge ambulant |
249 078 |
251 970 |
|
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Erträge Rettungsdienst |
14 788 |
14 458 |
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Erträge aus Leistungen an Patienten / Personal / Dritte |
15 916 |
17 146 |
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Erträge ggü. anderen Spitälern und Institutionen |
34 814 |
41 170 |
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Erträge aus Forschung / Spenden / Sponsoring |
10 228 |
11 606 |
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Mieterträge |
4 256 |
4 078 |
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Erträge übrige |
80 002 |
88 458 |
|
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Erträge gemeinwirtschaftliche Leistungen Kanton |
8 684 |
8 538 |
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Erträge brutto |
858 946 |
895 894 |
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Debitorenverluste |
–1 659 |
–1 568 |
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Anpassung Delkredere |
–644 |
–1 301 |
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Ertragsminderungen |
–2 303 |
–2 869 |
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Erträge netto |
856 643 |
893 025 |
Zu den stationären Erträgen gehören alle Erträge aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) inklusive Erträge Kanton, Erträge aus Unfall-, Invaliden- und Militärversicherung (MTK), Erträge aus Leistungen für zusatzversicherte Patienten (VVG) sowie den DRG-Zusatzentgelten.
Der durchschnittliche Schweregrad (Case Mix Index) der stationären Fälle hat sich im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 deutlich erhöht und führte, zusammen mit der höheren Anzahl stationärer Austritte, zu einem Umsatzwachstum.
Bei den MTK versicherten Patienten führte der hohe durchschnittliche Schweregrad (Casemixindex), bei gleichbleibenden Frequenzen, zu höheren stationären MTK Erträgen.
Im Bereich VVG erhöhten sich die Erträge gegenüber dem Jahr 2017 aufgrund eines neuen VVG-Abrechnungsmodells ab 1. Januar 2018. Dieses neue Modell ist abhängig vom Schweregrad (Case Mix Index) und führte dementsprechend im Jahr 2018 zu höheren Erträgen.
Die Zunahme der Erträge bei den DRG-Zusatzentgelten ist auf die Auswirkungen der laufenden DRG-Systemanpassungen und die damit verbundene erhöhte Abrechenbarkeit von Zusatzentgelten zurückzuführen. Insbesondere konnten vermehrt Medikamente abgerechnet werden.
Die ärztlichen und technischen Tarmed-Leistungen werden mit dem Taxpunktwert von 83 Rappen abgerechnet. Die Einbussen aus dem Bundesratsentscheid zur Tarmed-Anpassung per 1. Januar 2018 (Berset-Effekt) konnten mit mehr ambulanten Behandlungen nahezu kompensiert werden.
Die übrigen Erträge konnten gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Überwiegend resultieren diese Mehreinahmen aus medizinischen Netzwerktätigkeiten und Informatik-Dienstleistungen, die innerhalb der Region Ostschweiz erbracht werden.
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|
Bestand per |
Veränderung |
Bestand per |
Veränderung |
Bestand per |
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Beträge in TCHF |
31.12.2016 |
2016 / 2017 |
31.12.2017 |
2017 / 2018 |
31.12.2018 |
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|
Bestandesänderungen |
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Nicht abgerechnete Leistungen stationär |
42 473 |
+10 999 |
53 472 |
+1 062 |
54 534 |
|
davon Überlieger |
5 526 |
+786 |
6 312 |
–180 |
6 132 |
|
davon gegenüber Nahestehenden |
12 600 |
+2 138 |
14 738 |
+325 |
15 063 |
|
Nicht abgerechnete Leistungen ambulant |
18 370 |
+1 781 |
20 151 |
–370 |
19 781 |
|
Nicht abgerechnete übrige Leistungen |
801 |
+215 |
1 016 |
–34 |
982 |
|
|
|
|
|
|
|
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Nicht abgerechnete Leistungen für Patienten |
61 644 |
+12 995 |
74 639 |
+658 |
75 297 |
Die obenstehende Tabelle zeigt den Bestand der noch nicht abgerechneten Leistungen per Ende Jahr und die Veränderung zum Vorjahr.
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Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
|
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Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen |
–124 486 |
–126 894 |
|
Pflegepersonal im Pflegebereich |
–93 834 |
–92 776 |
|
Personal anderer medizinischer Fachbereiche |
–128 125 |
–127 304 |
|
Verwaltungspersonal |
–37 733 |
–37 452 |
|
Ökonomie/Transport/Hausdienst |
–29 671 |
–30 179 |
|
Personal technische Betriebe |
–8 479 |
–9 006 |
|
Fremdfinanzierte |
–7 250 |
–8 958 |
|
Noch nicht bezogenen Ferien/Mehrzeiten |
–793 |
1 208 |
|
Besoldungsaufwand |
–430 371 |
–431 361 |
|
|
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|
|
Besoldungsrückvergütungen |
5 380 |
5 015 |
|
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Arzthonorare |
–27 814 |
–31 205 |
|
|
|
|
|
Sozialleistungen |
–67 427 |
–71 503 |
|
davon Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorge |
–38 486 |
–39 796 |
|
davon Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtungen |
– |
–3 034 |
|
Sozialleistungen |
–67 427 |
–71 503 |
|
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Personalnebenkosten |
–13 082 |
–14 853 |
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davon Besoldung Verwaltungsrat - Anteil Kantonsspital St.Gallen |
–366 |
–397 |
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Personalaufwand |
–533 314 |
–543 907 |
Der Personalaufwand hat sich insgesamt proportional zur Leistung entwickelt. Der neunköpfige Verwaltungsrat der vier St.Galler Spitalverbunde hat im Jahr 2018 insgesamt Grundentschädigungen von CHF 524 166,60 und Taggelder von CHF 200 250,00 erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Die VR-Präsidenten (Wechsel per 1. Juni 2018) haben davon total CHF 94 166,60 Grundentschädigung und total CHF 48 750,00 Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge).
Ø Anzahl Personaleinheiten ohne Dienstleistende für Dritte (DLD) und Fremdfinanzierte (FF)
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ohne Auszubildende |
Auszubildende |
Total |
|||
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2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Ärzte u.a. Akademiker in med. Fachbereichen |
742 |
761 |
57 |
67 |
799 |
828 |
|
Pflegepersonal im Pflegebereich |
926 |
923 |
405 |
406 |
1 331 |
1 329 |
|
Personal anderer medizinischer Fachbereiche |
1 297 |
1 312 |
132 |
136 |
1 429 |
1 448 |
|
Verwaltungspersonal |
294 |
293 |
48 |
49 |
342 |
342 |
|
Ökonomie/Transport/Hausdienst |
392 |
401 |
33 |
33 |
425 |
434 |
|
Personal technische Betriebe |
84 |
89 |
4 |
6 |
88 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ø Anzahl Personaleinheiten ohne DLD / FF |
3 735 |
3 779 |
679 |
697 |
4 414 |
4 476 |
|
Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
Heilmittel und Chemikalien |
–76 003 |
–82 734 |
|
Verband-, Naht- und Implantationsmat. |
–28 443 |
–31 157 |
|
Instrumente / Utensilien |
–34 253 |
–36 574 |
|
Labor- und Blutprodukte |
–32 700 |
–33 061 |
|
Übriger medizinischer Bedarf |
–4 372 |
–5 138 |
|
|
|
|
|
Medizinischer Bedarf |
–175 771 |
–188 664 |
Der medizinische Bedarf enthält das Verbrauchsmaterial, Laborleistungen sowie medizinische, therapeutische und diagnostische Fremdleistungen.
Auf das Jahr 2018 wurde die Campus-Apotheke am Kantonsspital St.Gallen eröffnet. Dies führte nebst dem ambulanten Wachstum zu einem gesteigerten Aufwand in der Position «Heilmittel und Chemikalien».
Im Berichtsjahr verzeichnet das Kantonsspital St.Gallen gegenüber dem Vorjahr eine höhere Anzahl stationärer Austritte mit einem durchschnittlich höheren Schweregrad. Das hat zur Folge, dass der Bedarf an «Verband-, Naht- und Implantationsmaterial» sowie an «Instrumente/Utensilien» gestiegen ist. In den Positionen «Labor- und Blutprodukte» und «Übriger medizinischer Bedarf» spiegeln sich die höheren stationären Frequenzen.
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Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
Lebensmittelaufwand |
–8 654 |
–9 068 |
|
Haushaltaufwand |
–7 921 |
–8 821 |
|
Übriger patientenbezogener Sachaufwand |
–6 352 |
–6 577 |
|
Patientenbezogener Sachaufwand |
–22 927 |
–24 466 |
|
|
|
|
|
Investitionen < TCHF 10 |
–9 104 |
–9 788 |
|
Verwaltungsaufwand |
–8 961 |
–9 131 |
|
Informatikaufwand |
–14 414 |
–15 421 |
|
Übriger nicht patientenbezogener Sachaufwand |
–6 233 |
–6 866 |
|
Nicht patientenbezogener Sachaufwand |
–38 712 |
–41 206 |
|
|
|
|
|
Unterhalt und Reparaturen Immobilien |
–14 682 |
–17 031 |
|
Unterhalt und Reparaturen Mobilien |
–11 972 |
–12 317 |
|
Mietaufwand |
–6 587 |
–6 720 |
|
Energie, Wasser und Entsorgung |
–5 053 |
–5 570 |
|
Immobilien- und Mobilienaufwand |
–38 294 |
–41 638 |
|
|
|
|
|
Sonstiger Betriebsaufwand |
–99 933 |
–107 310 |
Aufgrund höherer stationärer Frequenzen ist der patientenbezogene Sachaufwand gegenüber Vorjahr gestiegen. Die gestiegenen Kosten beim «nicht patientenbezogenen Sachaufwand» begründen sich durch eine Erhöhung der Aufwendungen für die Spitalhaftpflichtversicherung sowie durch nicht aktivierbare Anschaffungen, welche zum Zeitpunkt des Projektabschlusses die Aktivierungsgrenze nicht erreicht haben. Die Mehraufwendungen im Bereich «Immobilien- und Mobilienaufwand» ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der Realisierung von aufgeschobenem Unterhalt an den vom Kanton St.Gallen übernommenen Spitalimmobilien.
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Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
|
|
|
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|
Ertrag aus assoziierten Organisationen |
27 |
10 |
|
Ertrag aus Minderheitsbeteiligungen |
2 |
2 |
|
Übriger Finanzertrag |
39 |
91 |
|
Finanzertrag |
68 |
103 |
|
|
|
|
|
Aufwand aus assoziierten Organisationen |
– |
–1 |
|
Zinsaufwand langfristige Kantonsdarlehen |
–714 |
–758 |
|
Übriger Finanzaufwand |
–126 |
–130 |
|
Finanzaufwand |
–840 |
–889 |
|
|
|
|
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Finanzergebnis |
–772 |
–786 |
Das Kontokorrent Kanton wurde aufgrund des niedrigen Referenzzinssatzes nicht verzinst (Vorjahr 0%).